基本支出 10,342.37 千元，占 100，比上年增加 680.62千元，主要原因是我院 2019 年按照司法改革要求招录聘用制书记员 19 名，工资及社保均由同级财政承担，因此造成2020 年基本支出预算数较上年增加。

项目支出 0.00 千元，占 0，比上年增加 0.00 千元，主要原因是 2020 年未安排项目支出，与上年一致。

四、关于新疆维吾尔自治区吐鲁番市人民检察院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 10,342.37 千元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

1、公共安全支出(类)8,439.52 千元，主要用于检察;

2、社会保障和就业支出(类)813.40 千元，主要用于行政事业单位养老支出;

3、卫生健康支出(类)597.87 千元，主要用于行政事业单位医疗;

4、住房保障支出(类)491.58 千元，主要用于住房改革支出;

五、关于新疆维吾尔自治区吐鲁番市人民检察院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区吐鲁番市人民检察院部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 10,342.37 千元，比上年执行数减少 1,023.19 千元，降低 9主要原因是：1.上年执行数中包含政法转移支付资金，属于上级专项，不在本级预算中反映。 2.上年执行数中包含追加聘用书记员工资及社保。

上年执行数中包含不在本部门预算中反映的绩效奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出（类）：8,439.52 千元，占 81.61；

2、社会保障和就业支出（类）：813.40 千元，占 7.86；

3、卫生健康支出（类）：597.87 千元，占 5.78；

4、住房保障支出（类）：491.58 千元，占 4.75；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2020 年预算数为8,439.52 千元，比上年执行数减少 856.57 千元，降低 9.21，主要原因是：公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)中包含本级安排的人员经费及公用经费，我院 2020年人员编制及实有人员数均比上年减少，其中编制数减少 14名，人员减少 11 人，造成 2020 年公共安全支出(类)检察(款) 行政运行(项)预算数中人员经费及公用经费均比上年执行 数减少;

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020 年预算数为813.40 千元，比上年执行数减少 79.44 千元，降低 8.89， 主要原因是：自 2019 年 5 月起机关养老保险缴费比例由 20降低至 16，造成社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020 年预算数较上年执行数减少;

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项):2020 年预算数为 473.98 千元，比上年执行数增加58.06 千元，增长 13.96，主要原因是：因 2020 年新增聘用制书记员 19 人，造成卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020 年预算数比上年执行数增加;

   4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020 年预算数为 123.89 千元，比上年执行数减少 2.14 千元，降低 1.7，主要原因是：2020 年预算中实有在职人员较上年减少 11 人，新增聘用制书记员无此项社保， 造成卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020 年预算数较上年执行数减少;

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020 年预算数为 491.58 千元，比上年执行数减少73.86 千元，降低 13.06，主要原因是：2020 年预算中实有在职人员较上年减少 11 人，新增聘用制书记员无此项，造成住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2020 年预算数较上年执行数减少;

六、关于新疆维吾尔自治区吐鲁番市人民检察院 2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区吐鲁番市人民检察院部门 2020 年一般公共预算基本支出 10,342.37 千元，其中：

1、人员经费 9,250.98 千元,主要包括:基本工资3,020.35 千元、津贴补贴 1,966.50 千元、机关事业单位基本养老保险缴费813.40 千元、职工基本医疗保险缴费473.98千元、公务员医疗补助缴费 123.89 千元、其他社会保障缴费 32.19 千元、住房公积金 491.58 千元、其他工资福利支出 2,187.06 千元、抚恤金 42.24 千元、生活补助 18.53 千元、其他对个人和家庭的补助支出 81.26 千元。

2、公用经费 1,091.39 千元,主要包括:工会经费 59.69千元、其他商品和服务支出 1,031.70 千元。

七、关于新疆维吾尔自治区吐鲁番市人民检察院 2020 年项目支出情况说明

我单位无项目支出情况

八、关于新疆维吾尔自治区吐鲁番市人民检察院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区吐鲁番市人民检察院部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 406.00 千元，其中：因公出国（境）费 0.00 千元，公务用车购置 0.00 千元，公务用车运行费 406.00 千元，公务接待费 0.00 千元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 11.00 千元其中：因公出国（境）费增加 0.00 千元,主要原因是：2020年我单位因公出国（境）费 0.00 千元,未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 千元,主要原因是：2020 年我单位公务用车购置费 0.00 千元,未安排预算。

公务用车运行费减少 11.00 千元,主要原因是：厉行节约，压减三公经费。

公务接待费增加 0.00 千元,主要原因是：2020 年我单位公务接待费 0.00 千元,未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区吐鲁番市人民检察院 2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区吐鲁番市人民检察院部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，新疆维吾尔自治区吐鲁番市人民检察院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1,091.39 千元，比上年预算减少 236.25 千元，降低17.79 。主要原因是：我院 2020 年实有在职人员较上年减少 11 人，造成机关运行经费较上年预算减少。

（二）政府采购情况

2020 年，新疆维吾尔自治区吐鲁番市人民检察院部门及下属单位政府采购预算 0 千元，其中：政府采购货物预算 0千元，政府采购工程预算 0.00 千元，政府采购服务预算 0 千元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 千元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 千元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，新疆维吾尔自治区吐鲁番市人民检察院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为。

1.房屋 9309.98 平方米，价值 16752.673 千元。

2.车辆 11 辆，价值 2,359.269 千元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 550 千元；执法执勤用车 10 辆，价值 1809.269千元；其他车辆 0 辆，价值 0 千元。

办公家具价值 1770.75 千元。

其他资产价值 12232.648 千元。

单位价值 500 千元以上大型设备 0 台（套），单位价值1000 千元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 500 千元以上大型设备 0 套，单位价值 1000 千元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 千元。具体情况见下表（按项目分别填报）：。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。